Audit- und Nachweisdokumentation.
Eine gute Audit- und Nachweisdokumentation zeigt nachvollziehbar, welche Anforderungen erfüllt sind, welche Maßnahmen umgesetzt wurden und welche Nachweise dafür vorliegen.
Was jetzt wichtig ist.
Unternehmen müssen gegenüber Kunden, Auditoren, Behörden, Versicherern oder internen Verantwortlichen immer häufiger nachweisen, dass Anforderungen aus Datenschutz, Informationssicherheit, IT-Compliance, TISAX®, ISO/IEC 27001 oder vertraglichen Vorgaben umgesetzt wurden.
SITsolutions unterstützt Unternehmen dabei, Nachweise strukturiert aufzubereiten, Lücken zu erkennen und eine belastbare Dokumentation für Audits und Prüfungen aufzubauen.
Sie brauchen Klarheit? Wir schauen auf Ihre Ausgangslage und die tatsächlich relevanten Anforderungen.
Unsere Unterstützung
Leistungen, die weiterhelfen.
Der genaue Umfang richtet sich nach Ihren Zielen, Ihrer Organisation und bereits vorhandenen Strukturen.
Analyse vorhandener Audit- und Nachweisdokumentation
Zuordnung von Nachweisen zu Anforderungen, Controls oder Prüffragen
Prüfung auf Vollständigkeit, Aktualität und Aussagekraft
Erstellung von Nachweisübersichten und Auditmatrizen
Aufbereitung technischer Nachweise für Auditoren oder Kunden
Formulierung von Sachverhaltsdarstellungen und Prüfbemerkungen
Erkennung und Priorisierung von Dokumentationslücken
Was bleibt
Ergebnisse, mit denen Sie arbeiten können.
Wir legen Wert auf Unterlagen und Entscheidungen, die intern nutzbar und extern nachvollziehbar sind.
- Nachweisübersicht
- Auditmatrix mit Anforderungen, Nachweisen und Status
- Dokumentierte Sachverhaltsdarstellungen
- Bewertung vorhandener Nachweise
- Liste fehlender oder unzureichender Nachweise
- Maßnahmenplan zur Auditvorbereitung
Vorgehen
Schritt für Schritt zur Lösung.
- 01
Anforderungen
Prüffragen, Controls, Kundenanforderungen oder Auditkriterien werden aufgenommen und strukturiert.
- 02
Nachweise
Vorhandene Dokumente, technische Nachweise und organisatorische Unterlagen werden gesammelt und zugeordnet.
- 03
Bewertung
Vollständigkeit, Aktualität, Aussagekraft und verbleibende Lücken werden nachvollziehbar bewertet.
- 04
Aufbereitung
Auditmatrix, Sachverhaltsdarstellung, Maßnahmenplan und Nachweisdokumentation werden erstellt.
Nächster Schritt
Wie sieht Ihre Situation aus?
Wir klären gemeinsam den Bedarf, die Prioritäten und einen realistischen nächsten Schritt.
Gespräch anfragen